Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 06/05/2024
Atualizado em: 07/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00282
CPF/CNPJ: 63798490000133
Valor: R$ 47.583,96
Plano Interno: SERVICO1906
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/05/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 9543/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00282 | 10/05/2016 | 47.583,96 | 47.583,96 | 47.583,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO CONTRATO ORIGINAL N. 008/2014 TERMO ADITIVO N. 003/2015 NO QUAL TRATA DE LOCACAO DE VEICULO
|
2016NE00282 | 10/05/2016 | 47.583,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00480 | 10/05/2016 | 0,00 | 47.583,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00550 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.583,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
