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Dados até: 04/05/2024
Atualizado em: 05/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00102
CPF/CNPJ: 33530486000129
Valor: R$ 24.837,39
Endereço: RUA CAMERINO ,96 SALA 204 CENTRO
Municipio: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/03/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 46151/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00102 | 22/03/2016 | 22.800,00 | 24.837,39 | 24.837,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES TACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA FIXA, CONFORME PROCESSO 46151/2016
|
2016NE00102 | 22/03/2016 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE N.102 REF APREST.DE SERVICOS COM TELEFONIA FIXA, CONFORME PROCESSO 46151/2016
|
2016NE00362 | 24/05/2016 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 102-A PRES TACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA FIXA, CONFORME PROCESSO 46151/2016
|
2016NE00551 | 22/06/2016 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.673.
|
2016NE00673 | 13/07/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR ORDEM SUPERIOR.
|
2016NE00716 | 22/07/2016 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA ACERTO DE CNPJ DEVIDO ALTERACAO DO MESMO PELA EMPRESA CONTRATANTE.
|
2016NE00731 | 03/08/2016 | -11.962,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01279 | 22/03/2016 | 0,00 | -8.790,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00600 | 24/05/2016 | 0,00 | 2.522,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00601 | 24/05/2016 | 0,00 | 4.767,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00852 | 16/06/2016 | 0,00 | 4.798,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00853 | 16/06/2016 | 0,00 | 4.189,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01024 | 05/07/2016 | 0,00 | 8.559,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01249 | 02/08/2016 | 0,00 | 8.790,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00482 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.767,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00483 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.522,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 40432544000147 - CLARO S/A |
2016OB00739 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.798,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 40432544000147 - CLARO S/A |
2016OB00740 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.189,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 40432544000147 - CLARO S/A |
2016OB00912 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.559,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
