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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00100
CPF/CNPJ: 17465579000160
Valor: R$ 6.992,00
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/03/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 142932/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00100 | 21/03/2016 | 11.994,50 | 6.992,00 | 6.992,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI
|
2016NE00100 | 21/03/2016 | 11.994,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI
|
2016NE00638 | 11/07/2016 | -4.979,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI
|
2016NE00955 | 16/09/2016 | -23,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00746 | 09/06/2016 | 0,00 | 6.992,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00610 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.992,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
