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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00026
CPF/CNPJ: 09028981000150
Valor: R$ 1.024.955,91
Plano Interno: MANUTESPORT
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 578 - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/03/2016
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 87277/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00026 | 09/03/2016 | 89.516,80 | 1.024.955,91 | 1.024.955,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM MANUTENCAO DOGRAMADO DO ESTADIO CASTELAO
|
2016NE00026 | 09/03/2016 | 89.516,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEMANUTENCAO DO GRAMADO DO CASTELAO.
|
2016NE00037 | 31/03/2016 | 89.515,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO
|
2016NE00073 | 16/05/2016 | 89.515,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAG. COMPRESTACAO DE SERVICO DO GRAMADO DO CASTELAO
|
2016NE00116 | 15/06/2016 | 89.515,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO.
|
2016NE00136 | 05/07/2016 | 340.160,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO GRAMADO DO CASTELAO
|
2016NE00251 | 20/09/2016 | 165.604,23 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 26 PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO CASTELAO
|
2016NE00271 | 18/10/2016 | 80.564,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO GRAMADO DO CASTELAO
|
2016NE00295 | 08/11/2016 | 80.564,22 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 26/16
|
2016NE00366 | 16/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00202 | 10/03/2016 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00357 | 12/04/2016 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00553 | 13/06/2016 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00611 | 06/07/2016 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00662 | 08/07/2016 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00688 | 11/07/2016 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00971 | 13/10/2016 | 0,00 | 44.757,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00974 | 13/10/2016 | 0,00 | 40.282,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01002 | 18/10/2016 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01261 | 10/11/2016 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01298 | 16/11/2016 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01445 | 02/12/2016 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01469 | 02/12/2016 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00046 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00047 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00045 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00075 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00073 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00074 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00151 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00149 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00150 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00185 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00183 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00184 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00229 | 22/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00227 | 22/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00228 | 22/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00290 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00288 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00289 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00341 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.461,68 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00344 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.014,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00339 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.058,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00342 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.052,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00340 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.237,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00343 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.215,52 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00350 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00348 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00349 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00374 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00372 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00373 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 344
|
2016GR00004 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.014,11 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 343
|
2016GR00005 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.215,52 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00413 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.215,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00412 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.014,11 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00448 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00483 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00446 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00449 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00481 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00447 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00450 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00451 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00482 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
