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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00920
CPF/CNPJ: 06172384000106
Valor: R$ 16.874,20
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/09/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 128246/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00920 | 12/09/2016 | 36.874,20 | 6.851,54 | 6.851,54 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME CONTRATO N.13/2016.
|
2016NE00920 | 12/09/2016 | 36.874,20 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO NUEMRO N. 00920, PROCESSO N. 128246/2016
|
2016NE01266 | 14/12/2016 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02429 | 02/12/2016 | 0,00 | 4.455,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02487 | 07/12/2016 | 0,00 | 2.396,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01911 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.455,54 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01928 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.396,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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