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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00615
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 81.792,36
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/07/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 58067/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00615 | 08/07/2016 | 38.737,50 | 64.929,22 | 64.929,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO EMPENHO AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.02/2016 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL.
|
2016NE00615 | 08/07/2016 | 38.737,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR SOLICITACAO SUPERIOR
|
2016NE00637 | 11/07/2016 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.615
|
2016NE00683 | 13/07/2016 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE00717 | 22/07/2016 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE00846 | 23/08/2016 | -10.335,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO DA NE N.615.
|
2016NE00953 | 16/09/2016 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.615
|
2016NE01120 | 08/11/2016 | 21.389,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01369 | 12/08/2016 | 0,00 | 10.922,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01370 | 12/08/2016 | 0,00 | 283,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01788 | 04/10/2016 | 0,00 | 10.218,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01798 | 10/10/2016 | 0,00 | 15.367,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02174 | 14/11/2016 | 0,00 | 15.224,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02523 | 19/12/2016 | 0,00 | 12.912,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01144 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.922,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01145 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 283,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01525 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.218,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01526 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.367,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01737 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.224,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01989 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.912,35 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016GR00021 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -12.912,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02013 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.912,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
