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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00557
CPF/CNPJ: 41470063000199
Valor: R$ 92.942,00
Plano Interno: EVENTOSECOM
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4547 - Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/06/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 209186/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00557 | 22/06/2016 | 100.000,00 | 92.942,00 | 92.942,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO NAS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES DEFINIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CONSTANTES DAS ESPECIFICACOES NO CONTRATO N.24/2015.
|
2016NE00557 | 22/06/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.557
|
2016NE00682 | 13/07/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE00845 | 23/08/2016 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO DA NE N.557.
|
2016NE00950 | 16/09/2016 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO N.557PARA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO N.24/2015
|
2016NE01187 | 18/11/2016 | -40.058,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01077 | 11/07/2016 | 0,00 | 92.942,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00981 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 88.294,90 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00982 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.647,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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