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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00099
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 1.965,00
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/03/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 65849/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00099 | 21/03/2016 | 13.500,00 | 6.902,44 | 6.902,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON TRATO 13/2015/PREGAO 06/ 2015, SERVICOS DE TELEFO NIA MOVEL PESSOAL-SMP E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL,NA FORMA PLANO CORPORATIVO,CON FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 65849/
|
2016NE00099 | 21/03/2016 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.99 - CON TRATO 13/2015/PREGAO 06/ 2015, SERVICOS DE TELEFO NIA MOVEL PESSOAL-SMP E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL,NA FORMA PLANO CORPORATIVO,CON FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 65849/
|
2016NE00538 | 22/06/2016 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2016NE00614 | 08/07/2016 | -17.597,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00235 | 07/04/2016 | 0,00 | 2.960,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00560 | 17/05/2016 | 0,00 | 1.402,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00561 | 17/05/2016 | 0,00 | 88,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00792 | 14/06/2016 | 0,00 | 177,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00793 | 14/06/2016 | 0,00 | 2.106,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01025 | 05/07/2016 | 0,00 | 165,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00205 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.960,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00452 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.402,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00453 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 88,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00736 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 177,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00737 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.106,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00911 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 165,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
