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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00087
CPF/CNPJ: 08022073000196
Valor: R$ 8.733,90
Plano Interno: SERVICO1906
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/03/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 16254/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00087 | 18/03/2016 | 10.000,00 | 8.733,90 | 8.733,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO E DEMAIS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS CONFORME CONTRATO N.0
|
2016NE00087 | 18/03/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2016NE00318 | 13/05/2016 | -1.266,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00262 | 08/04/2016 | 0,00 | 8.733,90 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
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2016OB00207 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.733,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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