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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00085
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 34.785,15
Plano Interno: SERVICO1906
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/03/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 192967
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00085 | 18/03/2016 | 15.000,00 | 34.785,15 | 34.785,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SMP), PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MOVEL DISPONIVEL NACIONALMENTE COM TECNOLOGIA DIGITAL, NA MODALIDADE TIPO PLANO CORPORATIVO POS-PAGO, CONFORME C
|
2016NE00085 | 18/03/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF A REFORCO DO EMPENHO N.85 NO QUAL TRATA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
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2016NE00276 | 10/05/2016 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE N.085 NO QUAL TRATA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO N.02/2016.
|
2016NE00317 | 13/05/2016 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2016NE00613 | 08/07/2016 | -14.214,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00232 | 06/04/2016 | 0,00 | 7.816,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00456 | 10/05/2016 | 0,00 | 8.671,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00749 | 09/06/2016 | 0,00 | 8.504,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01026 | 05/07/2016 | 0,00 | 4.078,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01027 | 05/07/2016 | 0,00 | 5.714,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00201 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.816,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00366 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.671,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00630 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.504,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00910 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.714,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00922 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.078,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
