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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00024
CPF/CNPJ: 05922268000102
Valor: R$ 16.741,65
Plano Interno: INFORMATICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 38614/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00024 | 19/02/2016 | 3.348,33 | 16.741,65 | 16.741,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO I TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO:PRORROGACAO DE VIGENCIA, DO CONTRATO 08/14/ PREGAO 01/14, SERVICOS DEMANUTENCAO,PREVENCAO, SU PORTE TECNICO E REDE DE DADOS, DOS COMPUTADORES/ SECOM,CONFO
|
2016NE00024 | 19/02/2016 | 3.348,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REFE RENTE A NOTA DE EMPENHO DE NR. 24/2016, DO I TER MO ADITIVO, DO CONTRATO DE NR.08/2014/PREGAO 01/ 2014, CONFORME POCESSO ADMINISTRATIVO 38614/2015
|
2016NE00092 | 21/03/2016 | 6.696,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF A REFORCO DO EMPENHO N.024/2016 NO QUAL TRATA DO I TERMO ADITIVO QUETEM OBJETO: PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO N.08/2014 REF A SERVICOS DEMANUTENCAO, PREVENCAO E SUPORTE TECNICO E REDE DE DADOS DE EQ
|
2016NE00128 | 31/03/2016 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.24 REF I TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO:PRORROGACAO DE VIGENCIA, DO CONTRATO 08/14/ PREGAO 01/14, SERVICOS DEMANUTENCAO,PREVENCAO, SU PORTE TECNICO E REDE DE DADOS, DOS COMPUTADORES/ SECOM,CONFO
|
2016NE00335 | 16/05/2016 | 6.696,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.24 REF I TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO:PRORROGACAO DE VIGENCIA, DO CONTRATO 08/14/ PREGAO 01/14, SERVICOS DEMANUTENCAO,PREVENCAO, SU PORTE TECNICO E REDE DE DADOS, DOS COMPUTADORES/ SECOM,CONFO
|
2016NE00540 | 22/06/2016 | 6.696,66 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EM DECORRENCIA DA FINALIZACAO DA VIGENCIADO CONTRATO.
|
2016NE00606 | 08/07/2016 | -7.362,73 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2016NE01342 | 31/12/2016 | -133,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00184 | 19/02/2016 | 0,00 | -3.147,42 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00186 | 19/02/2016 | 0,00 | -3.281,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02700 | 19/02/2016 | 0,00 | -133,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00157 | 22/03/2016 | 0,00 | 3.281,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00158 | 22/03/2016 | 0,00 | 3.281,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00185 | 29/03/2016 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00187 | 29/03/2016 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00196 | 31/03/2016 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00549 | 17/05/2016 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00644 | 02/06/2016 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00128 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 66,97 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00127 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.281,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00143 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00144 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO MATERIAL
|
2016GR00014 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -66,97 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO MATERIAL
|
2016GR00013 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.281,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO MATERIAL
|
2016GR00013 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.281,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO MATERIAL
|
2016GR00014 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -66,97 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00160 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00447 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00623 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
