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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00021
CPF/CNPJ: 01870297000109
Valor: R$ 25.759,98
Plano Interno: DIVULSECOM
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 2177 - Divulgação das Ações Governamentais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 852410/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00021 | 19/02/2016 | 25.759,98 | 25.759,98 | 25.759,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2013/PREGAO 19/2013- PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES/LOCACAO DE VEICU LOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NR. 852410/2015.
|
2016NE00021 | 19/02/2016 | 25.759,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00159 | 22/03/2016 | 0,00 | 25.759,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00129 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.759,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
