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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00002
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 2.084,34
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 19347/16
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00002 | 29/01/2016 | 193,79 | 2.084,34 | 2.084,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME RESUMO SALARIO FAMILIA E SAL. FAMILIA INSS
|
2016NE00002 | 29/01/2016 | 193,79 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGT DO INSS/SALARIO FAMILIA,DO MES DE MARCO/2016,CONF.NE002,PROC.19347/16
|
2016NE00045 | 28/03/2016 | 193,29 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGT DO INSS/SALARIO/FAMILIA DO MES DE ABRIL/16,CONF.NE.02,PROC.19347/16
|
2016NE00087 | 28/04/2016 | 191,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PTG DO INSS/SALARIO FAMILIA DO MES MAIO,REF.NE.02,PROC.19347/16
|
2016NE00175 | 25/05/2016 | 220,24 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ESTORNO DA N02 DO PROC.19347/16
|
2016NE00177 | 25/05/2016 | -220,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGT DA INSS/SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO,NE02,PROC.19347/16
|
2016NE00179 | 25/05/2016 | 221,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGR DO INNS/SALARIO FAMILIA DO MES JUNHO,REFORCA DA NE02,PROC.19347/16
|
2016NE00226 | 28/06/2016 | 221,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGT DO INSS/SALARIO FAMILIA DO DE AGOSTO,CONFORME.16142/16
|
2016NE00287 | 27/07/2016 | 191,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGT DO INSS/SALARIO FAMILIA DO MES SETEMBRO,PROC.19347/2016
|
2016NE00350 | 30/08/2016 | 191,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DO PGT DA NE.02 DO INSS/SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2016,PROC.19347/2016
|
2016NE00434 | 28/09/2016 | 191,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.02,DO INSS/SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO,PROC.19347/2016
|
2016NE00468 | 31/10/2016 | 162,72 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCA DA NE.02.DO INSS;SALARIO FAMILIA DO MES NOVEMBRO,PROC.19347/2016
|
2016NE00547 | 23/11/2016 | 162,72 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 02 REFERENTE ASALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL MES DEZEMBRO/2016
|
2016NE00673 | 27/12/2016 | 162,72 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 02
|
2016NE00682 | 30/12/2016 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL00678 | 29/01/2016 | 0,00 | -220,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00001 | 29/01/2016 | 0,00 | 193,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00134 | 28/03/2016 | 0,00 | 193,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00406 | 28/04/2016 | 0,00 | 191,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00677 | 25/05/2016 | 0,00 | 220,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00679 | 25/05/2016 | 0,00 | 221,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01036 | 28/06/2016 | 0,00 | 221,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01190 | 27/07/2016 | 0,00 | 191,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01296 | 30/08/2016 | 0,00 | 191,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01477 | 28/09/2016 | 0,00 | 191,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01757 | 31/10/2016 | 0,00 | 162,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01945 | 23/11/2016 | 0,00 | 162,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02130 | 27/12/2016 | 0,00 | 162,72 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00006 | 18/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 193,29 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00009 | 19/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 193,29 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00008 | 19/02/2016 | 0,00 | 0,00 | -193,29 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00140 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 193,29 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00543 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 191,88 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00616 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -191,88 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00630 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 191,88 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00682 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 221,04 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01038 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 221,04 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01192 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 191,88 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01298 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 191,88 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01479 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 191,88 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01759 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 162,72 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01947 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 162,72 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02140 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 162,72 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02173 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 193,29 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL02172 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -193,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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