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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00007
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 103.729,63
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 19920/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00007 | 29/01/2016 | 7.696,50 | 103.729,63 | 103.729,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO MES DEJANEIRO DA CCL.
|
2016NE00007 | 29/01/2016 | 7.696,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO MES DE FEVEREIRO DA CCL.
|
2016NE00016 | 29/02/2016 | 7.384,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DA CCL
|
2016NE00036 | 23/03/2016 | 7.546,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE VALE TRANSPORTE DA CCL DO MES DE ABRIL
|
2016NE00058 | 29/04/2016 | 7.829,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO VALE TRANSPORTE DO MES DE MAIO/2016DESTA CCL.
|
2016NE00075 | 25/05/2016 | 9.919,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO MES DE JUNHO /2016
|
2016NE00093 | 24/06/2016 | 4.906,31 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF O REFORCO DO VALE TRNSPORTE - REF COMPLEMENTO POR TER SIDO EMPENHADO UM VALOR MENOR
|
2016NE00097 | 04/07/2016 | 2.633,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO/2016.
|
2016NE00115 | 28/07/2016 | 9.444,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF A VALE TRANSPORTE DO MES DEAGOSTO/2016-CONF O PROC 190908/2016.
|
2016NE00136 | 09/09/2016 | 9.512,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: AUXILIO TRANSP REF FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2016.
|
2016NE00206 | 07/11/2016 | 9.396,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF A FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME O PROCESSO 240943/2016.
|
2016NE00207 | 07/11/2016 | 8.993,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DE AU-XILIO TRANSPORTE REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/16
|
2016NE00241 | 28/11/2016 | 9.361,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A VALE TRANS PORTE DO MES DE DEZEMBRO
|
2016NE00262 | 23/12/2016 | 9.106,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE00264 | 30/12/2016 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00009 | 29/01/2016 | 0,00 | 7.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00015 | 29/02/2016 | 0,00 | 7.384,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00051 | 23/03/2016 | 0,00 | 7.546,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00100 | 29/04/2016 | 0,00 | 7.829,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00152 | 25/05/2016 | 0,00 | 9.919,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00186 | 27/06/2016 | 0,00 | 4.906,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00194 | 04/07/2016 | 0,00 | 2.633,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00225 | 28/07/2016 | 0,00 | 9.444,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00287 | 09/09/2016 | 0,00 | 9.512,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00378 | 07/11/2016 | 0,00 | 9.396,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00380 | 07/11/2016 | 0,00 | 8.993,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00462 | 28/11/2016 | 0,00 | 9.361,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00568 | 26/12/2016 | 0,00 | 9.106,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00010 | 29/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.696,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00016 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.384,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00054 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.546,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00101 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.829,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00153 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.919,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00187 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.906,31 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00195 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.633,69 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00241 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.444,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL00333 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.512,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00439 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.389,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00440 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00465 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.361,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00569 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.106,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
