Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00037
CPF/CNPJ: 12347287000100
Valor: R$ 3.514,50
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/03/2016
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 82495/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00037 | 29/03/2016 | 4.686,00 | 2.343,00 | 2.343,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE JORNAIS PARA ESTA CCL.
|
2016NE00037 | 29/03/2016 | 4.686,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO SALDODE EMPENHO DE N.0037- CUMPRIMENTO AO PRINCIPIO DA ANUALIDADE.
|
2016NE00243 | 05/12/2016 | -1.171,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00137 | 19/05/2016 | 0,00 | 390,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00176 | 15/06/2016 | 0,00 | 390,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00214 | 22/07/2016 | 0,00 | 390,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00277 | 24/08/2016 | 0,00 | 390,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00335 | 17/10/2016 | 0,00 | 390,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00427 | 17/11/2016 | 0,00 | 390,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00072 | 23/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00073 | 23/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00093 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00094 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00113 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00114 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00144 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00145 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00163 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00164 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00209 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00210 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00037 | 29/03/2016 | 1.171,50 | 1.171,50 |
