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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00101
CPF/CNPJ: 06172384000106
Valor: R$ 7.051,73
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/07/2016
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 129433/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00101 | 08/07/2016 | 2.063,41 | 3.896,73 | 3.896,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA
|
2016NE00101 | 08/07/2016 | 2.063,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA- PELO PERIODO 25/08 A 24/09/2016
|
2016NE00150 | 19/09/2016 | 2.062,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOPERIODO DE 25/09 A 24/10 REF A EMPRESA VIACOM NEST
|
2016NE00173 | 11/10/2016 | 2.062,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOS PERIODOS 25/10 A 24/ 11 A 25/11/2016_A 24/12/ 2016
|
2016NE00195 | 03/11/2016 | 4.125,84 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE ANULACAO DE SALDO EM DECORRENCIA DA MEDIA DAS FATURAS -DE FORMA A NAO FICAR UM RES-TO A PAGAR IRREAL.
|
2016NE00245 | 06/12/2016 | -3.263,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00493 | 08/07/2016 | 0,00 | -4.298,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00453 | 23/11/2016 | 0,00 | 4.298,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00479 | 02/12/2016 | 0,00 | 753,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00494 | 06/12/2016 | 0,00 | 3.143,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00250 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 753,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00251 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.435,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00252 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.092,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00253 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 615,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00101 | 08/07/2016 | 3.155,00 | 627,73 |
