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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00033
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 28.890,00
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/03/2016
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 48547/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00033 | 21/03/2016 | 3.210,50 | 22.470,00 | 22.470,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A CONTRATACAODA EMPRESA DE LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTODE IMPRESSORA.
|
2016NE00033 | 21/03/2016 | 3.210,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOSERV DE LOCACAO DE MAQUI-NA MULTIFUNCIONAL -MES DE MAIO/2016.
|
2016NE00070 | 13/05/2016 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOMES DE JUNHO/2016.
|
2016NE00085 | 15/06/2016 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF_A LOCACAO DE MAQUINAS REPO-GRAFICA REF AO MES DE JULHO/2016.
|
2016NE00107 | 11/07/2016 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DELOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS
|
2016NE00130 | 24/08/2016 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS - REFORCO
|
2016NE00141 | 13/09/2016 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOMES DE OUTUBRO/2016.
|
2016NE00180 | 11/10/2016 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOS MESES - NOVEMBRO A DEZEMBRO/2016 - REF A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS
|
2016NE00198 | 03/11/2016 | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE N.00033/2016
|
2016NE00252 | 14/12/2016 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00128 | 13/05/2016 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00170 | 09/06/2016 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00212 | 22/07/2016 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00275 | 24/08/2016 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00330 | 11/10/2016 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00442 | 21/11/2016 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00475 | 02/12/2016 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00066 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.049,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00067 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 160,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00087 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.049,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00088 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 160,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00111 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.049,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00112 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 160,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00142 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.049,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00143 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 160,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00174 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.049,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00175 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 160,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00218 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.049,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00219 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 160,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00242 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.049,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00243 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 160,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00033 | 21/03/2016 | 6.420,00 | 6.420,00 |
