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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00122
CPF/CNPJ: 02995233000105
Valor: R$ 6.768,00
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/08/2016
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 159888/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00122 | 11/08/2016 | 1.692,50 | 5.076,00 | 5.076,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEINTERNET(LINK)
|
2016NE00122 | 11/08/2016 | 1.692,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOSERVICO DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 24/09A 23/10/2016.
|
2016NE00151 | 19/09/2016 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOPERIODO DE 24/10 A 23/11/2016.
|
2016NE00176 | 11/10/2016 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A MULTA COBRADAPELO PAGAMENTO EM ATRASO DO SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA DE LINK DE INTER-NET
|
2016NE00183 | 24/10/2016 | 49,63 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO ESTORNO DO EMPENHO FEITO PARA PAGAMENTO DE MULTA
|
2016NE00186 | 27/10/2016 | -49,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOSERVICO PELO PERIODO DE 24/11 A 23/12/2016
|
2016NE00209 | 10/11/2016 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO N. 00122/2016
|
2016NE00250 | 13/12/2016 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00365 | 11/08/2016 | 0,00 | -1.692,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00366 | 11/08/2016 | 0,00 | -49,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00318 | 30/09/2016 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00354 | 24/10/2016 | 0,00 | 49,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00364 | 27/10/2016 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00374 | 07/11/2016 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00469 | 01/12/2016 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00182 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00196 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00240 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00122 | 11/08/2016 | 1.692,00 | 1.692,00 |
