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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00634
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 210.375.670,20
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 29/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 0020911/2016
Processo Licitatório: CONCURSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00634 | 29/02/2016 | 16.461.183,20 | 210.375.670,20 | 210.375.670,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VLR REF. A FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2016
|
2016NE00634 | 29/02/2016 | 16.461.183,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A FOLHA DE EXONERADOFEVEREIRO/2016
|
2016NE00761 | 29/02/2016 | 4.189,71 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2016NE00762 | 29/02/2016 | 16.418.762,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REF. A FOLHA DE PESSOAL MARCO/2016 CONFORME PROCESSO 0020911/2016
|
2016NE01733 | 30/03/2016 | 16.458.755,14 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2016NE01755 | 30/03/2016 | 13.719,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE A FOLHA DEEXONERADO DO MES DE MARCO/2016 PROCESSO N 20911/2016
|
2016NE01756 | 30/03/2016 | 13.719,67 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO FEITO EM DUPLICIDADE
|
2016NE01759 | 30/03/2016 | -13.719,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2016
|
2016NE02656 | 29/04/2016 | 16.357.577,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO MES DE MAIO/2016
|
2016NE03424 | 30/05/2016 | 16.154.607,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE A FOLHA DE EXONERADO DO MES DE MAIO/2016
|
2016NE03428 | 30/05/2016 | 93.802,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2016 DOS SERVIDORES ATIVOS
|
2016NE04554 | 30/06/2016 | 22.983.512,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE JULHO/2016
|
2016NE06423 | 29/08/2016 | 15.983.199,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2016NE06724 | 30/08/2016 | 15.863.777,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE SETEMBRO/2016
|
2016NE07500 | 30/09/2016 | 15.777.003,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REF. A FOLHA DE EXONERADO DO MES DE SETEMBRO/2016
|
2016NE07524 | 30/09/2016 | 7.098,91 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARA ACERTO CONTABIL
|
2016NE08063 | 20/10/2016 | -22.983.512,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2016
|
2016NE08094 | 21/10/2016 | 22.830.664,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE OUTUBRO/2016
|
2016NE08592 | 28/10/2016 | 15.760.614,02 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A FOLHA DE EXONERADO DO MES DE OUTUBRO/2016.
|
2016NE09881 | 24/11/2016 | 2.696,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2016
|
2016NE10426 | 30/11/2016 | 15.884.001,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2016
|
2016NE11130 | 26/12/2016 | 16.769.759,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REGULARIZACAO DO VALE TRANSPORTE DA 2 PARCELADO DECIMO TERCEIRO.
|
2016NE11164 | 26/12/2016 | 9.535.442,37 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO CONTABIL
|
2016NE12505 | 30/12/2016 | -1.185,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL12253 | 29/02/2016 | 0,00 | -22.983.512,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00925 | 29/02/2016 | 0,00 | 16.459.997,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01125 | 29/02/2016 | 0,00 | 16.418.762,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01138 | 29/02/2016 | 0,00 | 4.189,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02517 | 30/03/2016 | 0,00 | 16.458.755,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02532 | 30/03/2016 | 0,00 | 13.719,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03925 | 29/04/2016 | 0,00 | 16.357.577,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05185 | 30/05/2016 | 0,00 | 16.154.607,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05188 | 30/05/2016 | 0,00 | 93.802,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL06849 | 30/06/2016 | 0,00 | 22.983.512,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL09747 | 29/08/2016 | 0,00 | 15.983.199,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL10094 | 30/08/2016 | 0,00 | 15.863.777,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL11316 | 30/09/2016 | 0,00 | 15.777.003,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL11353 | 30/09/2016 | 0,00 | 7.098,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL12445 | 21/10/2016 | 0,00 | 22.830.664,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL13091 | 28/10/2016 | 0,00 | 15.760.614,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL14724 | 24/11/2016 | 0,00 | 2.696,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL15405 | 30/11/2016 | 0,00 | 15.884.001,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL16744 | 26/12/2016 | 0,00 | 16.769.759,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL16821 | 26/12/2016 | 0,00 | 9.535.442,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05787 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 81.961.412,52 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL07293 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.983.512,59 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL13229 | 28/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.760.614,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17269 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.535.442,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17270 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.769.759,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17500 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.884.001,12 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17541 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.696,45 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL17540 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.696,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17458 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.364.929,05 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL17496 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.884.001,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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