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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00129
CPF/CNPJ: 10764820000103
Valor: R$ 2.662,75
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/08/2016
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 54063/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00129 | 22/08/2016 | 2.662,75 | 2.662,75 | 2.662,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BANDEJA PORTA DOCUMENTOS EM EM ACRILICO, DOIS ANDARES (COMPARTIMENTOS), NA COR FUME OU TRANSPARENTE, MEDINDO 250MMX365MX300MMM COLA PLASTICA, SECAGEM RAPIDA FORMA PASTOSA, NA COR BRANCA EM
|
2016NE00129 | 22/08/2016 | 2.662,75 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00327 | 06/10/2016 | 0,00 | 912,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00327 | 06/10/2016 | 0,00 | 32,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00327 | 06/10/2016 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00327 | 06/10/2016 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00328 | 06/10/2016 | 0,00 | 328,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00171 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.662,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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