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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00126
CPF/CNPJ: 74357443000170
Valor: R$ 20.000,00
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/08/2016
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 165511/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00126 | 18/08/2016 | 1.667,50 | 6.655,40 | 6.655,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A CONTRATACAODE SERVICO DE AGENCIAMEN TO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2016NE00126 | 18/08/2016 | 1.667,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO SERVICO DE PASSAGEM AEREA.
|
2016NE00152 | 19/09/2016 | 8.332,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO SERVICO DE PASSAGENS AEREAS
|
2016NE00192 | 03/11/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00338 | 18/10/2016 | 0,00 | 2.300,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00456 | 25/11/2016 | 0,00 | 2.159,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00468 | 01/12/2016 | 0,00 | 2.195,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00168 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.300,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00228 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.159,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00239 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.195,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
