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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00111
CPF/CNPJ: 11705721000113
Valor: R$ 11.791,65
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/07/2016
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 147329/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00111 | 27/07/2016 | 2.358,50 | 7.074,99 | 7.074,99 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO SEGUNDO TERMO DO ADITIVO DE SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.
|
2016NE00111 | 27/07/2016 | 2.358,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
2016NE00143 | 13/09/2016 | 2.358,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO AO MESDE SETEMBRO/2016.
|
2016NE00177 | 11/10/2016 | 2.358,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DOS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2016.
|
2016NE00191 | 03/11/2016 | 4.716,49 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00290 | 13/09/2016 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00480 | 02/12/2016 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00482 | 02/12/2016 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00161 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.311,16 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00162 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,17 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00246 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.311,16 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00248 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.292,53 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00247 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,17 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00249 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 65,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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