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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00061
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 18.660,21
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/05/2016
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 94451/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00061 | 05/05/2016 | 1.383,53 | 16.472,39 | 16.472,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DELOCACAO DE MAQUINA REPRO-GRAFICA - REF COPIA DE EXCEDENTES
|
2016NE00061 | 05/05/2016 | 1.383,53 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO SERVICO DE TECHNOCOPY REF AO MES DE MAIO/2016.
|
2016NE00079 | 02/06/2016 | 1.919,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO AO SERVICO DE LOCACAO DE MA-QUINA REPROGRAFICA-COPIASEXCEDENTES JUNHO/2016
|
2016NE00102 | 11/07/2016 | 3.270,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOAO MES DE JULHO/2016-
|
2016NE00121 | 11/08/2016 | 1.937,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO LOCACAO DEMAQUINAS MULTIFUNCIONAIS REF A COPIAS DE EXCEDEN- TES
|
2016NE00140 | 13/09/2016 | 1.889,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO SERV DE LOCACAO DE MAQUINAS REPOGRAFICAS EXCEDENTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016
|
2016NE00169 | 06/10/2016 | 1.960,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DE COPIAS DE EXECEDENTES AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016.
|
2016NE00208 | 10/11/2016 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00132 | 05/05/2016 | 0,00 | -1.383,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00130 | 13/05/2016 | 0,00 | 1.383,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00133 | 13/05/2016 | 0,00 | 1.383,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00172 | 09/06/2016 | 0,00 | 1.919,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00216 | 22/07/2016 | 0,00 | 3.270,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00263 | 22/08/2016 | 0,00 | 1.937,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00292 | 19/09/2016 | 0,00 | 1.889,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00350 | 20/10/2016 | 0,00 | 1.960,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00437 | 17/11/2016 | 0,00 | 2.072,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00477 | 02/12/2016 | 0,00 | 2.040,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00068 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.313,88 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00069 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 69,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00089 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.823,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00090 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 95,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00115 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.106,58 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00116 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 163,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00138 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.840,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00139 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 96,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00176 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.794,58 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00177 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 94,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00185 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.862,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00186 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 98,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00216 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.968,88 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00217 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 103,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00244 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.938,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00245 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 102,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
