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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00058
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 527.177,22
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 18/02/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 20342/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00058 | 18/02/2016 | 100.000,00 | 527.177,22 | 527.177,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE ACESSO A INTERNET, LINKS DE DADOS, PER. JANEIROE FEVEREIRO/2016. (ITEM.39048)
|
2016NE00058 | 18/02/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE ACESSO A INTERNET. LINKS DE DADOS/2016. (ITEM.39048)
|
2016NE00157 | 03/03/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE ACESSOA INTERNET,LINKS DE DADOS2016. (ITEM.39048)
|
2016NE00225 | 09/03/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE ACESSOA INTERNET LINK,DE DADOS 2016. (ITEM.39048)
|
2016NE00488 | 11/04/2016 | 105.314,27 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,LINKS DE DADOS/2016. (ITEM.39048)
|
2016NE00573 | 15/04/2016 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.00058/2016, CONF. SOLICITACAO DA PRA.
|
2016NE03560 | 08/11/2016 | -28.137,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00224 | 18/02/2016 | 0,00 | -103.394,71 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00637 | 18/02/2016 | 0,00 | -103.394,71 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL03161 | 18/02/2016 | 0,00 | -406,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00069 | 24/02/2016 | 0,00 | 95.373,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00219 | 08/03/2016 | 0,00 | 103.394,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00483 | 11/03/2016 | 0,00 | 103.394,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00638 | 17/03/2016 | 0,00 | 97.659,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01023 | 19/04/2016 | 0,00 | 105.314,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01667 | 11/05/2016 | 0,00 | 501,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01749 | 16/05/2016 | 0,00 | 16.964,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03160 | 18/07/2016 | 0,00 | 406,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03198 | 20/07/2016 | 0,00 | 102.388,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03199 | 20/07/2016 | 0,00 | 4.425,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03995 | 29/08/2016 | 0,00 | 104.549,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00186 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 95.373,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00464 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.659,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01248 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 501,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01358 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 105.314,27 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE FATURA N.148717 DE 21/03/2016-MARCO/2016, NAO ACATADA PELO BANCO, DEPOSITOEFETUAD
|
2016GR00010 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -105.314,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01657 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 105.314,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01761 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.964,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02230 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 102.388,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02236 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.425,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03051 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 104.549,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
