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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00054
CPF/CNPJ: 07260360000171
Valor: R$ 2.929,50
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/04/2016
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 59349/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00054 | 18/04/2016 | 419,00 | 2.929,50 | 2.929,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO 3. TERMO ADITIVO DO PABX - CONF O PROCESSO DE 59349/2016.
|
2016NE00054 | 18/04/2016 | 419,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A REFORCO AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
2016NE00066 | 12/05/2016 | 418,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO MES DE JUNHO/2016.
|
2016NE00084 | 15/06/2016 | 418,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO SERV DE PABX
|
2016NE00106 | 11/07/2016 | 418,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A REFORCO DE SERVICO DE PABX REF A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETICA DE UMA CENTRAL TELEFONICA
|
2016NE00125 | 16/08/2016 | 418,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOSERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA
|
2016NE00153 | 19/09/2016 | 418,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO PERIODO 18/10 A 17/11 SERVICO DE SAO LUIS TELE-COMUNICACOES.
|
2016NE00172 | 11/10/2016 | 418,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO REF AOS PERIODOS 18/11 A 17/12/16E DE 18/12/16 A 17/01/17
|
2016NE00196 | 03/11/2016 | 837,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO N. 00054/16
|
2016NE00251 | 14/12/2016 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO POR FORCA DO ART. 9, PARA-GRAFO 1 DO DECRETO ESTADUAL N. 32.290/2016
|
2016NE00275 | 30/12/2016 | -837,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00181 | 17/06/2016 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00209 | 11/07/2016 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00243 | 05/08/2016 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00294 | 20/09/2016 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00349 | 20/10/2016 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00360 | 25/10/2016 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00450 | 23/11/2016 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00097 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00108 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00132 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00173 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00183 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00184 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00231 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
