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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00013

Favorecido

ELIEZER LOURENCO DA SILVA

CPF/CNPJ: 11705721000113

Valor: R$ 16.508,31

Descrição

EMPENHO REF AO SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIO NADO DESTA CCL

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTCCL

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 317 - Gestão Governamental

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/02/2016

Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO

Processo: 6728/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00013	29/02/2016	2.358,50	16.508,31	16.508,31
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIO NADO DESTA CCL	2016NE00013	29/02/2016	2.358,50	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOSERV DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO	2016NE00023	07/03/2016	2.358,33	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOMES DE MARCO DE 2016.	2016NE00028	15/03/2016	2.358,33	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DESTA CCL-MES DE ABRIL	2016NE00052	14/04/2016	2.358,33	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO DE REFORCO DO MESDE MAIO/2016 -REF AO SERVAO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.	2016NE00069	13/05/2016	2.358,33	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AO MES DE JUNHO/2016.	2016NE00083	15/06/2016	2.358,33	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO-REF AO MES DE JULHO/2016	2016NE00104	11/07/2016	2.358,33	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE N. 0013/2016	2016NE00246	13/12/2016	-0,17	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00058	28/03/2016	0,00	2.358,33	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00060	28/03/2016	0,00	2.358,33	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00092	18/04/2016	0,00	2.358,33	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00124	10/05/2016	0,00	2.358,33	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00174	09/06/2016	0,00	2.358,33	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00205	11/07/2016	0,00	2.358,33	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00245	10/08/2016	0,00	2.358,33	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00024	29/03/2016	0,00	0,00	65,80
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00026	29/03/2016	0,00	0,00	65,80
PAGAMENTO (540999)	2016OB00023	29/03/2016	0,00	0,00	2.292,53
PAGAMENTO (540999)	2016OB00025	29/03/2016	0,00	0,00	2.292,53
PAGAMENTO (700214)	2016OB00038	27/04/2016	0,00	0,00	2.311,16
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00039	27/04/2016	0,00	0,00	47,17
PAGAMENTO (700214)	2016OB00060	10/05/2016	0,00	0,00	2.311,16
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00061	10/05/2016	0,00	0,00	47,17
PAGAMENTO (700214)	2016OB00091	28/06/2016	0,00	0,00	2.311,16
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00092	28/06/2016	0,00	0,00	47,17
PAGAMENTO (700214)	2016OB00105	14/07/2016	0,00	0,00	2.311,16
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00106	14/07/2016	0,00	0,00	47,17
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)	2016NL00244	05/08/2016	0,00	0,00	-47,17
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00130	10/08/2016	0,00	0,00	47,17
PAGAMENTO (700214)	2016OB00133	12/08/2016	0,00	0,00	2.311,16
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00134	12/08/2016	0,00	0,00	47,17