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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00010
CPF/CNPJ: 07260360000171
Valor: R$ 1.255,50
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/02/2016
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 6740/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00010 | 26/02/2016 | 419,00 | 1.255,50 | 1.255,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA PABX
|
2016NE00010 | 26/02/2016 | 419,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOSER DE MANUTENCAO DOS RAMAIS DA CCL
|
2016NE00020 | 07/03/2016 | 418,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOMES DE MARCO DE 2016.
|
2016NE00029 | 15/03/2016 | 418,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEMANUTENCAO DO PABX - MES DE ABRIL
|
2016NE00051 | 14/04/2016 | 418,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE ANULACAO REF AO A SOLICITACAO EQUIVOCADA EM DECORRENCIA DO TERMINO DO 2. TERMO ADITIVO.
|
2016NE00055 | 20/04/2016 | -418,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE N. 0010/2016
|
2016NE00247 | 13/12/2016 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00048 | 21/03/2016 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00049 | 21/03/2016 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00073 | 07/04/2016 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00019 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00020 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00031 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
