Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00008
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 16.361,25
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/02/2016
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 6630/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00008 | 26/02/2016 | 6.700,00 | 16.361,25 | 16.361,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO SERV DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ESTA CCL. CONFORME O PROCESSO 6630/2016.
|
2016NE00008 | 26/02/2016 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOSERV DE LOCACAO DE MAQUI-NAS REPOGRAFICO
|
2016NE00018 | 07/03/2016 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AO MES DE MARCO DE 2016
|
2016NE00026 | 15/03/2016 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO N. 0008/16-REFERESE A CONTRATO DE N.001/14
|
2016NE00060 | 05/05/2016 | -3.738,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00044 | 21/03/2016 | 0,00 | 6.518,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00046 | 21/03/2016 | 0,00 | 4.441,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00094 | 19/04/2016 | 0,00 | 5.401,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00012 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 325,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00014 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 222,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00011 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.192,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00013 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.219,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00040 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.131,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00041 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 270,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
