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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00060
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 404.005,40
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/02/2016
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 8959/2016
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00060 | 01/02/2016 | 32.077,00 | 404.005,40 | 404.005,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2016.
|
2016NE00060 | 01/02/2016 | 32.077,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES FEV/2016.
|
2016NE00095 | 29/02/2016 | 31.556,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES MAR/2016.
|
2016NE00130 | 31/03/2016 | 33.556,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES ABR/2016.
|
2016NE00161 | 29/04/2016 | 33.960,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES MAIO/2016.
|
2016NE00209 | 30/05/2016 | 43.262,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES JUN/2016.
|
2016NE00273 | 28/06/2016 | 30.938,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES JUL/2016.
|
2016NE00323 | 28/07/2016 | 33.254,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES AGO/2016.
|
2016NE00369 | 30/08/2016 | 33.678,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES SET/2016.
|
2016NE00439 | 29/09/2016 | 33.950,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES OUT/2016.
|
2016NE00485 | 31/10/2016 | 33.858,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES NOV/2016.
|
2016NE00546 | 23/11/2016 | 35.548,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES DEZ/2016.
|
2016NE00615 | 20/12/2016 | 28.368,20 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO EMPENHODESPESA COM VALE TRANSPORTES ANO DE 2016.
|
2016NE00621 | 21/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00004 | 01/02/2016 | 0,00 | 32.076,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00056 | 29/02/2016 | 0,00 | 31.556,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00147 | 31/03/2016 | 0,00 | 33.556,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00548 | 29/04/2016 | 0,00 | 33.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00898 | 30/05/2016 | 0,00 | 43.262,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01041 | 28/06/2016 | 0,00 | 30.938,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01187 | 28/07/2016 | 0,00 | 33.254,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01660 | 30/08/2016 | 0,00 | 33.678,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01813 | 29/09/2016 | 0,00 | 33.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL02081 | 31/10/2016 | 0,00 | 33.858,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL02225 | 23/11/2016 | 0,00 | 35.548,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL02637 | 20/12/2016 | 0,00 | 28.368,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00005 | 01/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.076,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00058 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.556,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00148 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00549 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.960,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00899 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 43.262,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01042 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.938,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01188 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.254,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01661 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.678,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01814 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.950,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02082 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.858,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02226 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.548,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02638 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.368,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
