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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00060

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 404.005,40

Descrição

VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP

Natureza da Despesa:  339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 01/02/2016

Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil

Processo: 8959/2016

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00060 01/02/2016 32.077,00 404.005,40 404.005,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2016.
2016NE00060 01/02/2016 32.077,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES FEV/2016.
2016NE00095 29/02/2016 31.556,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES MAR/2016.
2016NE00130 31/03/2016 33.556,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES ABR/2016.
2016NE00161 29/04/2016 33.960,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES MAIO/2016.
2016NE00209 30/05/2016 43.262,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES JUN/2016.
2016NE00273 28/06/2016 30.938,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES JUL/2016.
2016NE00323 28/07/2016 33.254,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES AGO/2016.
2016NE00369 30/08/2016 33.678,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES SET/2016.
2016NE00439 29/09/2016 33.950,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES OUT/2016.
2016NE00485 31/10/2016 33.858,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES NOV/2016.
2016NE00546 23/11/2016 35.548,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES DEZ/2016.
2016NE00615 20/12/2016 28.368,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO EMPENHODESPESA COM VALE TRANSPORTES ANO DE 2016.
2016NE00621 21/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00004 01/02/2016 0,00 32.076,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00056 29/02/2016 0,00 31.556,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00147 31/03/2016 0,00 33.556,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00548 29/04/2016 0,00 33.960,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00898 30/05/2016 0,00 43.262,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL01041 28/06/2016 0,00 30.938,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL01187 28/07/2016 0,00 33.254,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL01660 30/08/2016 0,00 33.678,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL01813 29/09/2016 0,00 33.950,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL02081 31/10/2016 0,00 33.858,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL02225 23/11/2016 0,00 35.548,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL02637 20/12/2016 0,00 28.368,20 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00005 01/02/2016 0,00 0,00 32.076,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00058 29/02/2016 0,00 0,00 31.556,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00148 31/03/2016 0,00 0,00 33.556,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00549 29/04/2016 0,00 0,00 33.960,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00899 30/05/2016 0,00 0,00 43.262,60
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01042 28/06/2016 0,00 0,00 30.938,40
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01188 28/07/2016 0,00 0,00 33.254,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01661 30/08/2016 0,00 0,00 33.678,20
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01814 29/09/2016 0,00 0,00 33.950,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02082 31/10/2016 0,00 0,00 33.858,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02226 23/11/2016 0,00 0,00 35.548,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02638 20/12/2016 0,00 0,00 28.368,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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