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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00339
CPF/CNPJ: 01130734374
Valor: R$ 357,50
Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, SN CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/08/2016
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 178829/2016
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00339 | 17/08/2016 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONCESSAO DE DUAS DIA-RIAS E MEIA CONFORME POR-TARIA NR.562/2016.
|
2016NE00339 | 17/08/2016 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL01602 | 17/08/2016 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB00605 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: PROC.NR.178829/2016 DEVOLUCAO P/CTU
|
2016GR00012 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -357,50 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB00647 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: PROC.NR.0178829/2016 - DEVOLUCAO P/CTU
|
2016GR00018 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -357,50 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB00823 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
