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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00001
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 26.809.696,36
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2016
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 027907/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00001 | 28/01/2016 | 1,00 | 26.809.696,36 | 26.809.696,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DA FOLHA DE PAGAMENTOPESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO/PGE,EXERCICIO DE 2016.
|
2016NE00001 | 28/01/2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JANEIRO/2016.
|
2016NE00003 | 28/01/2016 | 2.038.343,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MESDE FEVEREIRO/2016.
|
2016NE00073 | 25/02/2016 | 2.016.623,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA MENTO DE PESSOAL DOS SER-VIDORES DESTA PGE,MES MARCO/2016
|
2016NE00157 | 29/03/2016 | 2.023.172,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA MENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES DEABRIL/2016
|
2016NE00218 | 29/04/2016 | 2.030.845,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA MENTO DE PESSOAL DOS SER VIDORES DESTA PGE,MES DE MAIO/2016
|
2016NE00286 | 25/05/2016 | 2.010.936,35 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 286
|
2016NE00287 | 25/05/2016 | -2.010.936,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA MENTO DE PESSOAL DOS SER VIDORES DESTA PGE,MES DE MAIO/2016
|
2016NE00288 | 25/05/2016 | 2.010.936,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA MENTO DE PESSOAL DOS SER-VIDORES DESTA PGE,MES DE JUNHO/2016
|
2016NE00354 | 28/06/2016 | 2.952.097,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES JULHO/2016
|
2016NE00403 | 28/07/2016 | 2.111.002,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL DOS SER-VIDORES DESTA PGE, MES A-GOSTO/2017
|
2016NE00483 | 29/08/2016 | 2.083.356,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL DOS SER-VIDORES DETA PGE, MES SE-TEMBRO 2016
|
2016NE00543 | 28/09/2016 | 2.046.426,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE PESSOAL DOS SER-VIDORES DESTA PGE, MES OUTUBRO 2016
|
2016NE00604 | 26/10/2016 | 2.102.826,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE MES NOV/ 2016.
|
2016NE00725 | 23/11/2016 | 2.073.686,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 13 SALARIO/16 DOS SERVIDORES DESTA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.
|
2016NE00759 | 15/12/2016 | 1.112.533,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE DEZEM- BRO/2016
|
2016NE00766 | 26/12/2016 | 2.207.845,35 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO EMPENHO
|
2016NE00769 | 26/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00005 | 27/01/2016 | 0,00 | 2.038.343,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00062 | 25/02/2016 | 0,00 | 2.016.623,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00289 | 29/03/2016 | 0,00 | 2.023.172,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00406 | 29/04/2016 | 0,00 | 2.030.845,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00526 | 25/05/2016 | 0,00 | 2.010.936,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00708 | 28/06/2016 | 0,00 | 2.952.097,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00817 | 28/07/2016 | 0,00 | 2.111.002,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00950 | 29/08/2016 | 0,00 | 2.083.356,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01392 | 28/09/2016 | 0,00 | 2.046.426,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01707 | 26/10/2016 | 0,00 | 2.102.826,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02057 | 23/11/2016 | 0,00 | 2.073.686,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02320 | 15/12/2016 | 0,00 | 1.112.533,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02414 | 26/12/2016 | 0,00 | 2.207.845,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00022 | 18/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.038.343,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00069 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.016.623,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00294 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.023.172,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00412 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.030.845,94 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00531 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.010.936,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00713 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.952.097,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00822 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.111.002,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00955 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.083.356,69 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010300001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01409 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.046.426,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01663 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.046.426,73 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL01657 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.046.426,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01712 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.102.826,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02060 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.073.686,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02322 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.112.533,62 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02417 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.207.845,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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