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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00056
CPF/CNPJ: 21285361000100
Valor: R$ 192.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2016
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 0208624/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00056 | 19/02/2016 | 192.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRNHO GLOBAL PARA ATEN-DER DESPESAS PRESTACAO DESEERV.CONTINUADOS DE LIM-PEZA,HIGIENE,SERV.GERAIS CONSERV. E COPEIRAGEM, EXERCICIO 2016,PRIMEIRO TERMO ADITIVO-CONTRATO N.28/2015-CSL/PGE,CONF.DECRETO N.31.48
|
2016NE00056 | 19/02/2016 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00082 | 25/02/2016 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00154 | 11/03/2016 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00346 | 12/04/2016 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00464 | 12/05/2016 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00645 | 10/06/2016 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00742 | 07/07/2016 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00857 | 08/08/2016 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01550 | 10/10/2016 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01881 | 09/11/2016 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01891 | 09/11/2016 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL02130 | 01/12/2016 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00144 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.385,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00298 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.385,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00609 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.385,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00922 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.385,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00923 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01290 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.385,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01291 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA
|
2016GR00051 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.385,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA
|
2016GR00052 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -614,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01412 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.385,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01428 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01431 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01438 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.385,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01574 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.385,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01575 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01904 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.385,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01905 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02235 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.385,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02236 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02275 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.385,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02276 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02528 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.385,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02529 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016NL02598 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.843,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00056 | 19/02/2016 | 16.000,00 | 16.000,00 |
