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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00072
CPF/CNPJ: 21045383000194
Valor: R$ 403.558,56
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/02/2016
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 0208634/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00072 | 17/02/2016 | 403.558,56 | 369.928,68 | 369.928,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL PARA FAZERFACE AS DESPESAS C A PRESTACAO DE SERVICOS CONTI- NUOS DE VIGILANCIA ARMADANAS DEPENDENCIAS DESTA PGE,EXERCICIO 2016,PRIMEIRO TERMO ADITIVO-CONTRATO22/2015-PREGAO N.07/2015,CONFORME AR
|
2016NE00072 | 17/02/2016 | 403.558,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00080 | 25/02/2016 | 0,00 | 33.629,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00144 | 10/03/2016 | 0,00 | 33.629,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00348 | 12/04/2016 | 0,00 | 33.629,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00466 | 12/05/2016 | 0,00 | 33.629,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00643 | 10/06/2016 | 0,00 | 33.629,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00744 | 07/07/2016 | 0,00 | 33.629,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00855 | 08/08/2016 | 0,00 | 33.629,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00989 | 06/09/2016 | 0,00 | 33.629,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01552 | 10/10/2016 | 0,00 | 33.629,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01889 | 09/11/2016 | 0,00 | 33.629,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL02128 | 01/12/2016 | 0,00 | 33.629,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00142 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.197,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00285 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.079,54 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00670 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.066,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00924 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.066,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00925 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.563,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01266 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.066,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01267 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.563,79 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA DEVOLVIDA PELO BAN-CO
|
2016GR00057 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.563,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01416 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.066,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01432 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.563,79 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01559 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.563,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01572 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.066,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01573 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.563,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01745 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.066,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01746 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.563,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01937 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.066,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01938 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.563,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02279 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.066,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02280 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.563,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02530 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.066,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02531 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.563,79 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016NL02601 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.546,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00072 | 17/02/2016 | 33.629,88 | 33.629,88 |
