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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00054
CPF/CNPJ: 05395624000179
Valor: R$ 34.320,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2016
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 0224360/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00054 | 19/02/2016 | 34.320,00 | 31.460,00 | 31.460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL PARA ATEN-DER DESPESAS COM A PRES- TACAO DE SERV.CONTINUADO S MANUT.PREV.E CORRETIVA ELEVADOR SOCIAL C REPROSICAO DE PECAS,EXERCICIO 2016,PRIMEIRO TERMO ADITIVO-CONTRATO 29/2015-CSL/ PGE,CONF.AR
|
2016NE00054 | 19/02/2016 | 34.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00084 | 25/02/2016 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00156 | 11/03/2016 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00322 | 07/04/2016 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00462 | 12/05/2016 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00638 | 09/06/2016 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00721 | 05/07/2016 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00859 | 08/08/2016 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00978 | 02/09/2016 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01539 | 06/10/2016 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01827 | 07/11/2016 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02138 | 01/12/2016 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00146 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.780,21 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00287 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.780,21 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00510 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.780,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00920 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.780,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00921 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 79,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01084 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.780,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01085 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 79,79 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR EXCESSO DE TEMPO
|
2016GR00020 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.780,21 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR EXCESSO DE TEMPO
|
2016GR00021 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -79,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01192 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.780,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01193 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 79,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01420 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.780,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01427 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 79,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01576 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.780,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01577 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 79,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01741 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.780,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01742 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 79,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01898 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.780,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01899 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 79,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02253 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.780,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02254 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 79,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02539 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.759,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02540 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 100,10 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016NL02596 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 239,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00054 | 19/02/2016 | 2.860,00 | 2.860,00 |
