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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00697
CPF/CNPJ: 23352777000110
Valor: R$ 22.800,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/11/2016
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 161517/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00697 | 17/11/2016 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSTA- LACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIO-NADOS TIPO SPLIT-DIVERSASPOTENCIAS P/SUBSTITUICAO DE 48PARES DE MAOS FRANCESAS
|
2016NE00697 | 17/11/2016 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02135 | 01/12/2016 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02541 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.344,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02542 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
