Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00302
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 11.523,36
Plano Interno: VIGISOCIAL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4796 - Vigilância Socioassistencial
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 05/07/2016
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 131081/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00302 | 05/07/2016 | 13.480,00 | 11.523,36 | 11.523,36 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS_E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS.
|
2016NE00302 | 05/07/2016 | 13.480,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 0302/16
|
2016NE00793 | 30/11/2016 | -1.956,64 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00969 | 10/10/2016 | 0,00 | 11.523,36 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00526 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.523,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |