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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00069
CPF/CNPJ: 10739367000185
Valor: R$ 553.440,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/02/2016
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 0208716/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00069 | 17/02/2016 | 553.440,00 | 507.320,00 | 507.320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL PARA FAZERFACE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.25/2015,PREGAO08/2015,CONFORME ART 47 DO DECRETO
|
2016NE00069 | 17/02/2016 | 553.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00501 | 17/02/2016 | 0,00 | -4.612,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00868 | 17/02/2016 | 0,00 | -4.612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00075 | 25/02/2016 | 0,00 | 46.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00160 | 11/03/2016 | 0,00 | 46.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00331 | 08/04/2016 | 0,00 | 46.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00496 | 17/05/2016 | 0,00 | 4.612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00502 | 17/05/2016 | 0,00 | 46.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00623 | 06/06/2016 | 0,00 | 46.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00751 | 11/07/2016 | 0,00 | 46.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00865 | 08/08/2016 | 0,00 | 4.612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00869 | 08/08/2016 | 0,00 | 46.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00986 | 06/09/2016 | 0,00 | 46.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01560 | 10/10/2016 | 0,00 | 46.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01825 | 07/11/2016 | 0,00 | 46.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02132 | 01/12/2016 | 0,00 | 46.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00137 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.847,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00300 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.847,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00558 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.847,04 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00990 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 875,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00988 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.847,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00989 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 397,80 |
| PAGAMENTO
(700213)
|
2016OB01103 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 875,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01101 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.847,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01102 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 397,80 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705213)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA
|
2016GR00043 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -875,16 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA DEVIDO O PRAZO DE RELACAO EXTERNA VENCIDO
|
2016GR00042 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -44.847,04 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA PELO SIS-TEMA
|
2016GR00044 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -397,80 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01426 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 875,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01417 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.847,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01423 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.847,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01425 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 397,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01433 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 397,80 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01582 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 875,16 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01732 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 875,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01731 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.847,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01733 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 397,80 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01873 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 875,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01872 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.847,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01874 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 397,80 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01945 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 875,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01943 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.847,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01944 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 397,80 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02252 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 875,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02250 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.847,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02251 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 397,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02534 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.847,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02535 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 397,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02536 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 875,16 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016NL02600 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.975,68 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016NL02599 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.843,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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