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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00051
CPF/CNPJ: 05307143000164
Valor: R$ 33.835,20
Endereço: RUA TOMAZ ACIOLI,N.584 DINISIO TORRES
Municipio: FORTALEZA
Estado: CE
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2016
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 0208637/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00051 | 19/02/2016 | 33.835,20 | 28.196,00 | 28.196,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL PARA FAZERFACE AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS_DE LOCACAO DE MAQUINA REPRO-GRAFICA,PRIMEIRO TERMO ADITIVO-CONTRATO DE N.0242015-CSL/PGE,EXERCICIO 2016,CONFORME ART.47 DO DECRETO DE
|
2016NE00051 | 19/02/2016 | 33.835,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00077 | 25/02/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00274 | 29/03/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00330 | 08/04/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00533 | 25/05/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00683 | 20/06/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00827 | 03/08/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00905 | 16/08/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00988 | 06/09/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01671 | 24/10/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02067 | 24/11/2016 | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00134 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00368 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00517 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00994 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01296 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01316 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA
|
2016GR00053 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.819,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01570 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01735 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01875 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01947 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02363 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.819,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
