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Dados até: 11/06/2024

Atualizado em: 12/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00005

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 322.910,80

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES, DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXERCICIO 2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP

Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 01/02/2016

Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado

Processo: 27907/2016

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00005	01/02/2016	1,00	322.910,80	322.910,80
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES, DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXERCICIO 2016.	2016NE00005	01/02/2016	1,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JANEIRODE 2016.	2016NE00006	01/02/2016	23.676,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE FEVEREIRO/2016.	2016NE00075	25/02/2016	24.612,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VA-LE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES DE MARCO/2016	2016NE00159	29/03/2016	25.821,74	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO VA LE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES ABRIL/ 2016	2016NE00220	02/05/2016	24.729,64	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO AUXTRANSPORTE DOS SERVIDORESDESTA PGE,MES DE MAIO 2016	2016NE00290	25/05/2016	31.592,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES DE __JUNHO/2016	2016NE00356	28/06/2016	26.189,90	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO AUX-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES JULHO/16	2016NE00405	28/07/2016	27.044,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO AUXTRANPORTE DOS SERVIDORES,DESTA PGE, MES AGOSTO/16	2016NE00485	29/08/2016	30.141,37	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO AUXTRANSPORTE DOS SERVIDORESDESTA PGE, SETEMBRO/2016	2016NE00545	28/09/2016	27.392,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO AUXTRANSPORTE DOS SERVIDORESDESTA PGE, OUTUBRO 2016	2016NE00606	26/10/2016	28.088,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTEDOS SERVIDORES DESTA PGE MES NOV/2016.	2016NE00727	23/11/2016	29.615,40	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA INDENIZACAO DE VALE-TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE DEZEM- BRO/2016	2016NE00768	26/12/2016	24.008,75	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ANULACAO DE SALDO EMPENHO.	2016NE00771	26/12/2016	-1,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00006	01/02/2016	0,00	23.676,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00063	25/02/2016	0,00	24.612,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00290	29/03/2016	0,00	25.821,74	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00408	02/05/2016	0,00	24.729,64	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00527	25/05/2016	0,00	31.592,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00709	28/06/2016	0,00	26.189,90	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00818	28/07/2016	0,00	27.044,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00951	29/08/2016	0,00	30.141,37	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL01395	28/09/2016	0,00	27.392,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL01708	26/10/2016	0,00	28.088,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL02058	23/11/2016	0,00	29.615,40	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL02415	26/12/2016	0,00	24.008,75	0,00
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00022	18/02/2016	0,00	0,00	23.676,00
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00069	25/02/2016	0,00	0,00	24.612,00
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00294	29/03/2016	0,00	0,00	25.821,74
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00413	02/05/2016	0,00	0,00	24.729,64
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00532	25/05/2016	0,00	0,00	31.592,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00714	28/06/2016	0,00	0,00	26.189,90
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00823	28/07/2016	0,00	0,00	27.044,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00956	29/08/2016	0,00	0,00	30.141,37
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 11010300001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL01411	28/09/2016	0,00	0,00	27.392,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL01664	24/10/2016	0,00	0,00	27.392,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)	2016NL01658	24/10/2016	0,00	0,00	-27.392,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL01713	26/10/2016	0,00	0,00	28.088,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL02061	23/11/2016	0,00	0,00	29.615,40
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL02418	26/12/2016	0,00	0,00	24.008,75