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Dados até: 21/06/2024
Atualizado em: 22/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00118
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 23.992,80
Plano Interno: CONSERV2
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/04/2015
Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Processo: 42566/14
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00118 | 29/04/2015 | 23.992,80 | 23.992,80 | 23.992,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO,CONF PROC 42566/14
|
2015NE00118 | 29/04/2015 | 23.992,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL00317 | 29/04/2015 | 0,00 | -5.998,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL00319 | 29/04/2015 | 0,00 | -5.998,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL00321 | 29/04/2015 | 0,00 | -5.998,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00259 | 15/05/2015 | 0,00 | 5.998,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00260 | 15/05/2015 | 0,00 | 5.998,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00262 | 15/05/2015 | 0,00 | 5.998,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00318 | 28/05/2015 | 0,00 | 5.998,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00326 | 28/05/2015 | 0,00 | 5.998,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00328 | 28/05/2015 | 0,00 | 5.998,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00331 | 28/05/2015 | 0,00 | 5.998,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00387 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 299,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00388 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 659,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00390 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 659,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00391 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 299,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00393 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 659,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00394 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 299,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00396 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 659,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00397 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 299,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00386 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.038,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00389 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.038,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00392 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.038,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00395 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.038,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
