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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00291
CPF/CNPJ: 09735178400
Valor: R$ 765,00
Endereço: SAO LUIS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ASSISTEX044
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 544 - Assistência Técnica e Extensão Rural
Ação: 4514 - IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 30/06/2015
Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Processo: 108582/15
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00291 | 30/06/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF DIARIAS QUANDO A VIAGEM PARA PROCEDER VISITAS TECNICAS A COMUNIDADES PARA EMISSAO DE DAPS AOS AGRICULTORES FAMILIARES NO MUNICIPIO DE ALCANTARA/MA
|
2015NE00291 | 30/06/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00474 | 30/06/2015 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00442 | 30/06/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00476 | 07/07/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 06310214349 - ANANIAS DE J COSTA SOUSA |
2015OB00512 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04928 OB - 2015OB00512 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00024 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00528 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE PAGTO,PROC 108582/15
|
2015GR00009 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 06310214349 - ANANIAS DE J COSTA SOUSA |
2015NL00679 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
