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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00037
CPF/CNPJ: 77266358353
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA "E", QD. J, CASA 13 JARDIM ATLANTICO TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTESOCIAL
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 30/06/2015
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 102884/15
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00037 | 30/06/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS,LEVANTAR E PRIORIZAR DEMANDAS TERRITORIAISP/ SUBSIDIAR A ELABORACAODO PPA 2016/2019 NO ORCA-MENTO PARTICIPATIVO AO MUNICIPIO DE VIANA,NO PERIODO DE 06 A 08/07/2015.
|
2015NE00037 | 30/06/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 0037/15 PROCESSO 102884/15.
|
2015NE00057 | 08/07/2015 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00116 | 30/06/2015 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00091 | 30/06/2015 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00035 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: VIAGEM NAO REALIZADA
|
2015GR00003 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
