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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00224
CPF/CNPJ: 08489384000160
Valor: R$ 10.669,39
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 21 - ORGANIZACAO AGRARIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 160 - Regularização Fundiária - Paz no Campo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 08/05/2015
Unidade Gestora: 610201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
Processo: 76836/2015
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00224 | 08/05/2015 | 10.669,39 | 10.669,39 | 10.669,39 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGTO ARTHOS SERV.LIMPEZAMES ABRIL/2015
|
2015NE00224 | 08/05/2015 | 10.669,39 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00423 | 08/05/2015 | 0,00 | 10.669,39 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00365 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 533,46 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00366 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 106,69 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00367 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.173,63 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00364 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.855,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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