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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00313
CPF/CNPJ: 10839288000146
Valor: R$ 7.200,00
Endereço: RUA AGENOR VIEIRA 140 LOJA 01 SAO FRANCISCO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTAGED
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 22/04/2015
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 10685/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00313 | 22/04/2015 | 8.000,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO LOCACAO DE COPIADORES MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER O FLUXO DE COPIAS DESTA AGENCIA.
|
2015NE00313 | 22/04/2015 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 313/15
|
2015NE02277 | 29/10/2015 | -586,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DA NE 313/2015.
|
2015NE02964 | 31/12/2015 | -214,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01457 | 22/04/2015 | 0,00 | -1.406,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04356 | 22/04/2015 | 0,00 | -2.614,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01010 | 19/05/2015 | 0,00 | 2.614,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01047 | 21/05/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01371 | 19/06/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01427 | 22/06/2015 | 0,00 | 1.406,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01838 | 22/07/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02056 | 11/08/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02518 | 17/09/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03001 | 20/10/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04359 | 30/12/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04364 | 30/12/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00740 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 72,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00739 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.541,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00774 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00773 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01107 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01106 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01187 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 39,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01186 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.366,77 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO FEITO COM NE ERRADA
|
2015GR00033 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -39,23 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO FEITO FEITO NE ERRADA
|
2015GR00032 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.366,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01587 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01586 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01797 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01796 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02229 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02228 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02670 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02669 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015NL04363 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015NL04367 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL04361 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 777,62 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL04362 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL04366 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: GR PARA ACERTO DE PAGAMENTO FEITO COM NE ERRADA
|
2015GR00102 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -72,93 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: GR PARA ACERTO DE PAGAMENTO FEITO NE ERRADA
|
2015GR00103 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.541,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
