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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00009
CPF/CNPJ:
Valor: R$ 648.002,83
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/03/2015
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 27685/15
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00009 | 03/03/2015 | 0,25 | 648.002,83 | 648.002,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO FOLHA PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2015
|
2015NE00009 | 03/03/2015 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFOCO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO/15.
|
2015NE00010 | 09/03/2015 | 35.334,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO2015.
|
2015NE00011 | 09/03/2015 | 173.698,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFOCO FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015.
|
2015NE00014 | 11/03/2015 | 18.168,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO/15
|
2015NE00017 | 31/03/2015 | 213.834,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO DE EMPENHO DA FOLHA DE ABRIL/15.
|
2015NE00094 | 11/05/2015 | 206.966,26 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA REFAO EMPENHOPESSOAL CIVILEXERCICIO2015
|
2015NE00136 | 01/06/2015 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00006 | 03/03/2015 | 0,00 | -35.334,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00003 | 09/03/2015 | 0,00 | 35.334,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00007 | 09/03/2015 | 0,00 | 35.334,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00010 | 09/03/2015 | 0,00 | 173.698,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00015 | 12/03/2015 | 0,00 | 18.168,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00022 | 31/03/2015 | 0,00 | 213.834,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00093 | 11/05/2015 | 0,00 | 206.966,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01009 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 648.002,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
