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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00123

Favorecido

A. G. FERREIRA

CPF/CNPJ: 11890474000172

Valor: R$ 10.885,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO, REFERENTE A ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS 008/2014-BIL

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 26/05/2015

Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Processo: 40824/15

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00123 26/05/2015 18.660,00 10.885,00 10.885,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO, REFERENTE A ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS 008/2014-BIL
2015NE00123 26/05/2015 18.660,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL
2015NE00367 29/09/2015 -7.775,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO, REFERENTE A ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS 08/2014- BIL
2015NE00505 12/11/2015 1.555,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO
2015NE00647 31/12/2015 -1.555,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00274 21/07/2015 0,00 1.555,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00394 13/08/2015 0,00 1.555,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00486 16/09/2015 0,00 1.555,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00545 13/10/2015 0,00 1.555,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00734 16/11/2015 0,00 1.555,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00941 07/12/2015 0,00 1.555,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00942 07/12/2015 0,00 1.555,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00166 23/07/2015 0,00 0,00 1.555,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00224 24/08/2015 0,00 0,00 1.555,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00281 22/09/2015 0,00 0,00 1.555,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00348 26/10/2015 0,00 0,00 1.555,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00434 17/11/2015 0,00 0,00 1.555,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00514 09/12/2015 0,00 0,00 1.555,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00515 09/12/2015 0,00 0,00 1.555,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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