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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00190
CPF/CNPJ: 05372275000170
Valor: R$ 7.999.662,73
Plano Interno: GESPRO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 08/07/2015
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 44951/15
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00190 | 08/07/2015 | 3.000.000,00 | 7.999.662,73 | 7.999.662,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS POR DISPENSA DE LICITAC A DE ORGANIZACAO SOCIAL AMPARADA PELO DECRETO 19.647/03, CONFORME PROCESSO NO.44951/15.
|
2015NE00190 | 08/07/2015 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS POR DISPENSA DE LICITAC A DE ORGANIZACAO SOCIAL AMPARADA PELO DECRETO 19.647/03, CONFORME PROCESSO NO.44951/15.
|
2015NE00431 | 22/10/2015 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO PARA REGULARIZACAO
|
2015NE00639 | 31/12/2015 | -337,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00400 | 14/08/2015 | 0,00 | 774.051,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00459 | 04/09/2015 | 0,00 | 1.301.119,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00547 | 30/09/2015 | 0,00 | 919.125,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00713 | 06/11/2015 | 0,00 | 1.984.586,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00928 | 04/12/2015 | 0,00 | 1.431.543,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00950 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.315.152,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00976 | 22/12/2015 | 0,00 | 274.084,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00200 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 774.051,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04969 OB - 2015OB00200 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00023 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -774.051,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00229 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 774.051,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00239 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.301.119,14 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00466 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.301.119,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00241 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.301.119,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00333 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 919.125,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00427 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.984.586,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00520 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.431.543,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00527 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.315.152,51 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00529 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 274.084,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
