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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00089
CPF/CNPJ: 61600839000155
Valor: R$ 27.155,24
Plano Interno: PCONSUMIDOR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4465 - Atendimento ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/08/2015
Unidade Gestora: 540111 - GERENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Processo: 18311/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00089 | 05/08/2015 | 13.156,94 | 27.155,24 | 27.155,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AOS SERVICOS DO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO, ALUSIVOFATURA N.007/2015, MES DEJULHO/2015. VALOR RS. 13.156,93.
|
2015NE00089 | 05/08/2015 | 13.156,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AOS SERVICOS DO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO, ALUSIVOFATURA N.006/2015, MES DEJUNHO/2015. VALOR RS. 628,50. FATURA COMPLEMENTAR.
|
2015NE00090 | 05/08/2015 | 628,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AOS SERVICOS DO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO, ALUSIVOFATURA N.008/2015, MES DEAGOSTO/2015. VALOR RS. 13.369,81.
|
2015NE00105 | 01/09/2015 | 13.369,81 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. CANCELAMENTO NE00088
|
2015NE00120 | 11/09/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00106 | 05/08/2015 | 0,00 | 13.156,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00107 | 05/08/2015 | 0,00 | 628,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00124 | 01/09/2015 | 0,00 | 13.369,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00110 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.156,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00111 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 628,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00128 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.369,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
