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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00039
CPF/CNPJ: 58020258202
Valor: R$ 168.399.799,85
Estado: MA
Plano Interno: FEPA
Natureza da Despesa: 319107 - CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte: 05000000 - MANUTENCAO E DESENV.DA EDUCACAO BASICA FUNDEB
Emissão: 19/02/2015
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 12157/2015
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00039 | 19/02/2015 | 13.200.000,00 | 168.399.799,85 | 155.789.863,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR EXERCICIO2015
|
2015NE00039 | 19/02/2015 | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 39/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2015NE00092 | 16/03/2015 | 13.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 39 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MAR/15
|
2015NE00140 | 16/04/2015 | 13.155.620,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 39 PARA PGTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2015NE00174 | 13/05/2015 | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 39
|
2015NE00225 | 10/06/2015 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 39
|
2015NE00226 | 10/06/2015 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 39
|
2015NE00227 | 10/06/2015 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 39
|
2015NE00228 | 10/06/2015 | -950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 39/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR MES JUN/2015
|
2015NE00252 | 10/07/2015 | 13.106.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 39/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR MES DE JUL/2015
|
2015NE00304 | 12/08/2015 | 13.062.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 39/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2015
|
2015NE00349 | 14/09/2015 | 12.997.912,67 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 39
|
2015NE00350 | 14/09/2015 | -1.222.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 39/15 PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2015NE00396 | 16/10/2015 | 12.953.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 39/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR MES OUT/2015
|
2015NE00427 | 16/11/2015 | 12.788.032,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 39/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREDADOR
|
2015NE00479 | 14/12/2015 | 37.180.827,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 39/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2015NE00500 | 30/12/2015 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 39/2015
|
2015NE00511 | 31/12/2015 | -291.192,15 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00124 | 10/02/2015 | 0,00 | 10.093.936,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00137 | 10/02/2015 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00528 | 10/03/2015 | 0,00 | 13.114.087,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00711 | 10/04/2015 | 0,00 | 13.155.620,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00929 | 12/05/2015 | 0,00 | 13.119.142,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01095 | 10/06/2015 | 0,00 | 13.121.002,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01277 | 10/07/2015 | 0,00 | 13.105.512,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01463 | 10/08/2015 | 0,00 | 13.061.912,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01632 | 10/09/2015 | 0,00 | 12.997.912,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01828 | 09/10/2015 | 0,00 | 12.952.937,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02040 | 10/11/2015 | 0,00 | 12.788.031,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02264 | 10/12/2015 | 0,00 | 12.722.458,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02468 | 30/12/2015 | 0,00 | 12.557.308,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02486 | 30/12/2015 | 0,00 | 12.609.936,45 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00216 | 01/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00125 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.093.936,30 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00139 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00149 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.093.936,30 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00147 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -12.093.936,30 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00148 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00529 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.114.087,52 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00547 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00549 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00550 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00546 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00548 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00712 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.155.620,43 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00930 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.119.142,16 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01096 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.121.002,63 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01278 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.105.512,99 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01464 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.061.912,44 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01633 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.997.912,67 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015NL01829 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.952.937,23 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02041 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.788.031,58 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02265 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.722.458,52 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02469 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.557.308,93 |
PAGAMENTO
(530001)
Descrição:
|
2016NL00363 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.609.936,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2015NE00039 | 19/02/2015 | 12.609.936,45 | 12.609.936,45 |