Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00038
CPF/CNPJ: 58020258202
Valor: R$ 28.480.078,14
Estado: MA
Plano Interno: FEPA
Natureza da Despesa: 319107 - CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 19/02/2015
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 12144/2015
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00038 | 19/02/2015 | 2.000.000,00 | 28.480.078,14 | 26.391.103,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR EXERCICIO2015
|
2015NE00038 | 19/02/2015 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2015NE00090 | 16/03/2015 | 2.301.365,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MAR/15
|
2015NE00139 | 16/04/2015 | 2.261.218,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2015NE00178 | 13/05/2015 | 2.249.802,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 38
|
2015NE00231 | 10/06/2015 | 2.243.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR MES JUN/2015
|
2015NE00251 | 10/07/2015 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR MES DE JUL/2015
|
2015NE00303 | 12/08/2015 | 2.234.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2015
|
2015NE00348 | 14/09/2015 | 2.231.025,52 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACSO PARCIAL DA NE 38
|
2015NE00352 | 14/09/2015 | -388.451,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38/15 PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2015NE00395 | 16/10/2015 | 2.222.611,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR MES OUT/2015
|
2015NE00426 | 16/11/2015 | 2.220.374,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2015NE00478 | 14/12/2015 | 1.370.561,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2015NE00494 | 29/12/2015 | 5.736.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 38/2015
|
2015NE00510 | 31/12/2015 | -601.427,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01104 | 19/02/2015 | 0,00 | -2.242.949,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL02033 | 19/02/2015 | 0,00 | -2.220.373,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL02432 | 19/02/2015 | 0,00 | -2.218.841,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00122 | 10/02/2015 | 0,00 | 1.827.024,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00534 | 10/03/2015 | 0,00 | 2.259.367,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00715 | 10/04/2015 | 0,00 | 2.261.218,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00913 | 11/05/2015 | 0,00 | 2.249.802,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01101 | 10/06/2015 | 0,00 | 2.242.949,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01105 | 10/06/2015 | 0,00 | 2.242.949,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01287 | 10/07/2015 | 0,00 | 2.237.257,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01461 | 10/08/2015 | 0,00 | 2.223.313,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01637 | 10/09/2015 | 0,00 | 2.231.025,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01826 | 09/10/2015 | 0,00 | 2.222.610,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02032 | 10/11/2015 | 0,00 | 2.220.373,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02038 | 10/11/2015 | 0,00 | 2.220.373,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02336 | 10/12/2015 | 0,00 | 2.218.841,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02366 | 10/12/2015 | 0,00 | 2.218.841,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02472 | 30/12/2015 | 0,00 | 2.197.319,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02485 | 30/12/2015 | 0,00 | 2.088.974,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00123 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.827.024,16 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00153 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.827.024,16 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00152 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.827.024,16 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00535 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.259.367,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00716 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.261.218,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00914 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.249.802,38 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01102 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.242.949,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01106 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.242.949,15 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL01103 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.242.949,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01288 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.237.257,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01462 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.223.313,69 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01649 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.231.025,52 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015NL01827 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.222.610,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02039 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.220.373,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02337 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.218.841,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02367 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.218.841,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL02427 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.218.841,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02473 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.197.319,97 |
| PAGAMENTO
(530001)
Descrição:
|
2016NL00362 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.088.974,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00038 | 19/02/2015 | 2.088.974,39 | 2.088.974,39 |
